В онлайн-бухгалтерии 7 дней бесплатного пробного периода. Подключайтесь, чтобы познакомиться с сервисом
Попробуйте бесплатно
В онлайн-бухгалтерии 7 дней бесплатного пробного периода. Подключайтесь, чтобы познакомиться с сервисом
Изменения в оплате налогов с 2023 года
Все ИП будут обязаны перечислять деньги на единый налоговый счет — ЕНС, а налоговые органы самостоятельно распределят суммы по обязательным платежам на основе уведомлений и деклараций
Все ИП будут обязаны перечислять деньги на единый налоговый счет — ЕНС, а налоговые органы самостоятельно распределят суммы по обязательным платежам на основе уведомлений и деклараций
Онлайн-бухгалтерия поддерживает работу с валютой. Сервис позволяет рассчитывать налоги и подавать декларацию по валютным счетам, учитывать доход от конвертации средств, смотреть курсы валют на дату получения дохода
Онлайн-бухгалтерия поддерживает работу с валютой. Сервис позволяет рассчитывать налоги и подавать декларацию по валютным счетам, учитывать доход от конвертации средств, смотреть курсы валют на дату получения дохода
В меню интернет-банка или мобильного приложения Райффайзен Бизнес Онлайн найдите раздел «Бухгалтерия». Для начала работы в сервисе вам необходимо указать основные данные о себе: вашу налоговую инспекцию, систему налогообложения, ставку (для УСН «Доходы») и количество сотрудников.
ИП на УСН должен платить налог со своих доходов, плюс, если есть сотрудники, НДФЛ с их зарплаты. Ставка налога будет зависеть от региона и системы налогообложения: 1–6% на УСН «Доходы», 5–15% — на УСН «Доходы минус расходы». Ставка НДФЛ не меняется — 13%. Пользователям онлайн-бухгалтерии приходят напоминания об оплате налога. Также в онлайн-бухгалтерии в разделе «Налоговый календарь» можно отслеживать налоговые события.
Как часто нужно оплачивать налоги?
Четыре раза в год. Налоги необходимо рассчитывать каждый квартал. Первые три платежа в течение года — это авансовые платежи. Они вносятся до 25-го числа месяца, следующего за кварталом. Для внесения последнего, четвертого, платежа нужно посчитать налоги за год и вычесть из этой суммы уже оплаченные авансовые платежи. Четвертый платеж оплачивается в следующем за отчетным году. Таким образом, авансовые платежи необходимо вносить до 25 апреля, до 25 июля и до 25 октября, а налог за год оплачивается для ИП до 30 апреля, для ООО — до 31 марта. Календарь в онлайн-бухгалтерии всегда напомнит о ближайших событиях, а калькулятор налогов поможет правильно рассчитать сумму к оплате.
Как оплатить налоги?
Зайдите во вкладку «Оплата налогов» в онлайн-бухгалтерии. Выберите период, за который производите расчет суммы налога. Сумма дохода считается из доходных операций по счету за отчетный период и автоматически проставляется. Вы можете посмотреть и скорректировать доходные операции на вкладке «Доходы», чтобы изменилась автоматически проставленная сумма, или ввести нужную сумму вручную. Также рекомендуем проверить суммы оплаченных страховых взносов и ранее оплаченных авансовых платежей. Нажмите «Сформировать платеж» — все реквизиты подтянутся автоматически.
Какая отчетность у ИП перед ФНС?
Индивидуальные предприниматели ежегодно сдают налоговую декларацию (до 30 апреля следующего года). ФНС проверяет декларацию и корректность уплаты налогов. Сформировать декларацию можно в разделе «Декларация» в онлайн-бухгалтерии. Подать декларацию можно как в печатном, так и в электронном виде. Для подачи в электронном виде заранее выпустите электронную подпись в ФНС.
Как сформировать декларацию?
Зайдите в раздел «Декларация» в онлайн-бухгалтерии. На первом шаге выберите тип декларации:
Стандартная — если у вас был доход в течение года
Нулевая — если дохода от деятельности не было
Корректировка — если от ФНС пришло требование о корректировке поданной декларации
Далее проверьте данные о своей организации. Если в течение отчетного периода менялась налоговая ставка — укажите это. На шаге «Доходы» автоматически подставится сумма дохода по счету в Райффайзенбанке. Вы можете добавить дополнительный доход внизу экрана. На шаге «Страховые взносы» автоматически проставляются суммы взносов, которые были ранее оплачены через онлайн-бухгалтерию. После заполнения всех шагов декларация автоматически формируется в форматах PDF и XML. Также декларацию можно подать в электронном виде через онлайн-бухгалтерию, для этого выпустите себе электронную подпись.
Квалифицированная электронная подпись, которую можно выпустить в ФНС, дает возможность подписывать и отправлять декларацию в электронном виде без очного посещения ФНС. а также получать письма и требования от налоговой службы, которые будут отображаться в разделе «Письма из ФНС». Кроме того, вы сможете использовать ее как аналог вашей подписи на бумаге для документооборота с госорганами и контрагентами.
Как выпустить электронную подпись в ФНС?
Чтобы получить квалифицированную электронную подпись, нужно купить специальный токен и подать заявление в налоговую на выпуск КЭП. Подробнее читайте в инструкции
При регистрации в бухгалтерии я ошибся в данных. Как быть?
Данные, которые были указаны при регистрации в бухгалтерии, отображаются в разделе «Профиль». В случае ошибки в этом разделе их можно скорректировать.
Я зарегистрировал ИП не в начале года. Нужно ли платить страховые взносы?
Да, в этом случае нужно платить страховые взносы только за тот период, когда вы были в статусе ИП. Рассчитать сумму страховых взносов за неполный год можно в сервисе от ФНС.
Я зарегистрировал ИП не в начале года. Нужно сдавать декларацию?
Да, всем предпринимателя по итогам года нужно отчитаться независимо от даты регистрации ИП. Даже если у вас не было дохода, необходимо подать декларацию до 25 апреля.
Я работаю по патенту, нужно ли сдавать декларацию по УСН?
Да, нужно, даже если вы получаете доход только при работе на патенте. В таком случае сдается нулевая декларация по УСН. Если вы будете получать доход от другой деятельности (например, проценты с вклада) или получать прибыль при конвертации валютной выручки, отразите это в ежегодной декларации.
А если за отчетный период вообще не было деятельности, нужно ли сдавать декларацию?
Нужно, она будет называться нулевой декларацией. Сформировать декларацию можно в одноименном разделе в онлайн-бухгалтерии. Для формирования нулевой декларации на первом шаге выберите тип «Нулевая декларация», проверьте общие данные о своей организации, далее декларация сформируется автоматически.
Что делать, если авансовый платеж получается нулевым?
Если авансовый платеж нулевой, вы просто его не оплачиваете. Специально сообщать об этом ФНС нет необходимости: из вашей налоговой декларации за год это будет понятно. Нулевой авансовый платеж возможен в нескольких случаях: если вы не вели деятельности; если вы платите по УСН «Доходы минус расходы» и ваши расходы оказались больше доходов. Или если ваши страховые взносы полностью покрыли сумму платежа.
Что делать, если авансовый платеж не внесен вовремя?
Вносите как можно скорее. В случае неоплаты авансового платежа ФНС начислит вам пени за каждый календарный день просрочки: со следующего за сроком оплаты дня по день накануне фактической оплаты. Пени — это 1/300 ставки рефинансирования x сумма неуплаченного налога x число дней просрочки.
Какие последствия, если не заплатить налоги за год?
В этом случае ФНС начислит вам и пени, и штраф. Штраф составит 20–40% от неуплаченного долга. Более того, ФНС может просто списать долг с вашего счета, подать в суд или взыскать долг за счет имущества.
Какие последствия, если налоги за год оплачены не полностью?
Если налоги оплачены не полностью, ФНС заметит долг при проверке вашей декларации и начислит штраф и пени.
Что еще нужно делать для правильной отчетности по УСН?
Нужно вести книгу учета доходов и расходов (КУДиР). Это должны делать как ООО, так и ИП. В книгу вносят расходы и доходы, а вести ее можно как в бумажном, так и в электронном виде. По итогам года электронную книгу нужно распечатать, прошить и затем хранить ее в течение четырех лет. По требованию ФНС или банка ее нужно будет предоставить в соответствующее учреждение.